Urząd Miejski

Wersja klasyczna serwisu

Narzędzia

Menu główne

Zespół ds. Audytu i Kontroli

Symbol: KZ

Główny Specjalista: Aneta Czajka

Audytor Wewnętrzny: Andrzej Skibiński

Do zadań Zespołu ds. Audytu i Kontroli należą sprawy:

1. w zakresie audytu wewnętrznego:

zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Burmistrza Miasta Łowicza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Łowicz oraz czynności doradcze,
Szczegółowy zakres działania audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Łowicz określają przepisy odrębne,
Audytor Wewnętrzny przy znakowaniu spraw używa symbolu "AW".

2. w zakresie kontroli zarządczej:

bieżąca aktualizacja wewnętrznych procedur sytemu kontroli zarządczej,
koordynacja procesu planowania działalności,
prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie,
współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych i kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych oraz doradztwo w sprawach dotyczących systemu kontroli zarządczej,
monitorowanie realizowanych procesów kontroli zarządczej, w tym weryfikacja prawidłowości prowadzenia rejestrów ryzyka w komórkach Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych,
przygotowywanie projektów dokumentów systemu kontroli zarządczej podpisywanych przez Burmistrza,
zapewnienie kompletności dokumentacji systemu kontroli zarządczej oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych w stosunku do tej dokumentacji,
udział w opracowywaniu planu audytu wewnętrznego,
wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań audytowych, w tym udział w:
1. przeprowadzanych przeglądach wstępnych,
2. przygotowaniu programów zadań,
3. dokonywaniu czynności audytowych, w szczególności poprzez obserwowanie pracy audytora wewnętrznego, realizację czynności o charakterze wspomagającym i technicznym oraz sporządzanie analiz i notatek,
4. formułowaniu projektów ustaleń, wniosków oraz zaleceń na podstawie wyników przeprowadzonych czynności audytowych,
udział w opracowaniu procedur wewnętrznych dotyczących prowadzenia audytu wewnętrznego oraz uczestnictwo w cyklicznych przeglądach ww. procedur,
uczestniczenie w czynnościach monitorujących i sprawdzających,
opracowywanie wkładu do okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań audytu wewnętrznego,
prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek z udziałem Gminy Miasta Łowicza,
Na stanowisku ds. kontroli zarządczej przy znakowaniu spraw używa się symbolu "KZ".

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-11 13:52:46)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2026-04-17 12:59:35)
Liczba odwiedzin: 13034